2019年中共濟寧市xing)  坎棵旁?suan)
2020-03-04 23:13:00 來源︰

 目(mu)  錄

第一(yi)部分 部門概況

 一(yi)、主要職能(neng)

 二、部門預算(suan)單位構成

 

第二部分 2019年部門預算(suan)表

 一(yi)、2019年收支預算(suan)總表(功能(neng)分類(lei)科目(mu))

 二、2019年收支預算(suan)總表(經濟分類(lei)科目(mu))

 三、2019年收入(ru)預算(suan)表

 四、2019年支出預算(suan)表4

 五、2019年財政撥(bo)款收支預算(suan)表

 六、2019年一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款支出預算(suan)表

 七、2019年政府(fu)性(xing)基金支出預算(suan)表

 八、2019年財政撥(bo)款安排的基本(ben)支出預算(suan)表

 九、2019年政府(fu)性(xing)基金安排的基本(ben)支出預算(suan)表

 十、2019年政府(fu)采購預算(suan)表

 十一(yi)、2019年一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款“三公”ben) 閻?鱸?suan)表

 十二、2019年預算(suan)政府(fu)經濟分類(lei)科目(mu)表

 

第三部分 2019年部門預算(suan)情況和重要事項說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一(yi)部分

 

部門概況

 

一(yi)、主要職能(neng)

      貫徹落(luo)實中央(yang)、省(sheng)、市xing) guan)于(yu)宣傳文(wen)化(hua)事業發展的指(zhi)導方針;按(an)照省(sheng)委宣傳部和市xing) 牟渴稹  螅 貧ding)全(quan)市宣傳工作的任務和措(cuo)施(shi);指(zhi)導市直宣傳文(wen)化(hua)系統各單位和各縣市區黨委宣傳部的工作。負責組織指(zhi)導全(quan)市的理論研究、理論教育和理論宣傳工作。負責引導社會輿論,指(zhi)導協調新(xin)聞(wen)、出版等部門的工作,從宏觀上指(zhi)導全(quan)市精(jing)神(shen)產品的生產管理,規劃、部署全(quan)局性(xing)的思想(xiang)政治工作任務和精(jing)神(shen)文(wen)明建(jian)設(she)活動,協同市xing) 櫓 抗芾硎兄斃 wen)化(hua)系統各部門領導干部,負責對(dui)外宣傳的組織、指(zhi)導、協調,指(zhi)導宣傳文(wen)化(hua)系統有(you)關(guan)政策、規範(fan)性(xing)文(wen)件(jian)的擬定(ding)和實施(shi),協調宣傳文(wen)化(hua)系統各部門之間的工作,負責全(quan)市企業政工人員的職稱評(ping)審、管理,協助有(you)關(guan)部門負責全(quan)市新(xin)聞(wen)中級(ji)之稱的評(ping)審及an)嘸ji)職稱的推薦工作,完成市xing) 褪sheng)委宣傳部交(jiao)辦的其他任務。

二、部門預算(suan)單位構成

中共濟寧市xing)  坎棵旁?suan)包括︰中共濟寧市xing)  炕ji)關(guan)預算(suan)、中共濟寧市xing)  渴羰亂檔?輝?suan)。

納入(ru)中共濟寧市xing)  019年部門預算(suan)編(bian)制範(fan)圍(wei)的二級(ji)dui)?suan)單位包括︰

  1. 中共濟寧市xing)  炕ji)關(guan)

  2. 濟寧市互聯(lian)網信息研究中心

  3. 濟寧市新(xin)聞(wen)學會辦公室

     

    第二部分 

    2019年部門預算(suan)表

     

    表1. 2019年收支預算(suan)總表(功能(neng)分類(lei)科目(mu))     

                                          

    表2. 2019年收支預算(suan)總表(經濟分類(lei)科目(mu))

     

     

     

    表3. 2019年收入(ru)預算(suan)表

    表4. 2019年支出預算(suan)表

    表5. 2019財政撥(bo)款收支預算(suan)表

    表6. 2019年一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款支出預算(suan)表   

                                                                         

    表7. 2019年政府(fu)性(xing)基金支出預算(suan)表

    表8.2019年財政撥(bo)款安排的基本(ben)支出預算(suan)表

    表9. 2019年政府(fu)性(xing)基金安排的基本(ben)支出預算(suan)表

表10.2019年政府(fu)采購預算(suan)表       

                                                              

表11. 2019年一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款“三公”ben) 閻?鱸?suan)表

表12. 2019年預算(suan)政府(fu)經濟分類(lei)科目(mu)表


 

  

 

第三部分 

 

2019年部門預算(suan)情況和重要事項說明

 

 一(yi)、2019年部門預算(suan)情況說明

(一(yi))收支預算(suan)總體情況

2019年收入(ru)預算(suan)為9082.51萬元,其中︰財政撥(bo)款或補助收入(ru)8588.25萬元,上年結轉(zhuan)494.26萬元。

2019年支出預算(suan)為9082.51萬元,其中︰基本(ben)支出776.77萬元,項目(mu)支出8305.74萬元。

(二)財政撥(bo)款收支情況

2019年當年財政撥(bo)款收入(ru)預算(suan)為8588.25萬元,其中︰一(yi)般公共預算(suan)撥(bo)款8588.25萬元。

2019年財政撥(bo)款支出預算(suan)為8588.25萬元,具體情況如下︰

1、一(yi)般公共服務(類(lei))支出5982.51萬元。

2、文(wen)化(hua)旅游體育與傳媒(類(lei))支出2500萬元。

3、轉(zhuan)移性(xing)(類(lei))支出600萬元。

(三)一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款支出預算(suan)情況

2019年當年一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款支出預算(suan)為8588.25萬元,比上年增長(chang)364%,主要是將全(quan)國文(wen)明城市創建(jian)、弘揚優(you)秀傳統文(wen)化(hua)、文(wen)化(hua)產業、城市形(xing)象(xiang)宣傳等經費列入(ru)了2019年度部門預算(suan);與山東廣(guang)播電視台和大眾日報戰(zhan)略合作、互聯(lian)網管理、新(xin)聞(wen)客(ke)戶端建(jian)設(she)等工作專(zhuan)項經費增加。具體情況如下︰

1、一(yi)般公共服務(類(lei))宣傳事務(款)行政運行(項)支出625.68萬元,主要用于(yu)中共濟寧市xing)  炕ben)工資sheng) 蛺tie)補貼(tie)、社會保(bao)險zhan)煞選?淥?矢@?觥 冑xiu)費、退(tui)休(xiu)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對(dui)個人和家庭的補助支出等。

2、一(yi)般公共服務(類(lei))宣傳事務(款)一(yi)般行政管理事務(項)支出4069.5萬元,主要用于(yu)中共濟寧市xing)  客(ke)瓿商te)定(ding)宣傳工作任務或開展專(zhuan)項宣傳活動項目(mu)。包括開展這些專(zhuan)項工作所支出的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、其他交(jiao)通(tong)費等。

3、一(yi)般公共服務(類(lei))宣傳事務(款)事業運行(項)支出24.7萬元,主要用于(yu)濟寧市新(xin)聞(wen)學會辦公室yi)ben)工資sheng) ㄐ??省(sheng) 蛺tie)補貼(tie)、社會保(bao)險zhan)煞選?淥?矢@?觥 攪品選 崩稹 》抗 稹?淥dui)個人和家庭的補助支出等。

4、一(yi)般公共服務(類(lei))網信事務(款)行政運行(項)支出133.87萬元,主要用于(yu)濟寧市互聯(lian)網信息研究中心基本(ben)工資sheng) 蛺tie)補貼(tie)、社會保(bao)險zhan)煞選?淥?矢@?觥?畈怪 攪品選 崩稹 》抗 稹?淥dui)個人和家庭的補助支出等。

5、一(yi)般公共服務(類(lei))網信事務(款)一(yi)般行政管理事務(項)支出634.5萬元,主要用于(yu)濟寧市互聯(lian)網信息研究中心mu) 雇競獻鰲  ?ping)系統、建(jian)設(she)網絡安全(quan)聯(lian)動平(ping)台等工作。包括開展這些專(zhuan)項工作所支出的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、其他交(jiao)通(tong)費等。

6、文(wen)化(hua)旅游體育與傳媒支出(類(lei))其他文(wen)化(hua)體育與傳媒支出(款)宣傳文(wen)化(hua)發展專(zhuan)項支出(項)支出2000萬元,主要用于(yu)支持全(quan)市弘揚優(you)秀傳統文(wen)化(hua)工作。

7、文(wen)化(hua)旅游體育與傳媒支出(類(lei))其他文(wen)化(hua)體育與傳媒支出(款)文(wen)化(hua)產業發展專(zhuan)項支出(項)支出500萬元,主要用于(yu)支持市xing) ?姓fu)安排的有(you)關(guan)重大文(wen)化(hua)產業項目(mu)。

8、轉(zhuan)移性(xing)支出(類(lei))專(zhuan)項轉(zhuan)移支付(款)其他支出(項)支出600萬元,主要用于(yu)全(quan)國文(wen)明城市創建(jian)工作。

(四)政府(fu)性(xing)基金支出預算(suan)情況

本(ben)部門2019年沒有(you)使用政府(fu)性(xing)基金預算(suan)撥(bo)款安排的支出。

(五)財政撥(bo)款安排的基本(ben)支出情況

2019年財政撥(bo)款安排的基本(ben)支出預算(suan)776.77萬元,其中︰

人員ben) 46.25萬元,主要包括︰基本(ben)工資sheng) 蛺tie)補貼(tie)、獎金、社會保(bao)險zhan)煞選 鍤巢怪選 ㄐ??省(sheng)?淥?矢@?觥 冑xiu)費、退(tui)休(xiu)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對(dui)個人和家庭的補助支出等。

    日常公用經費130.52萬元,主要包括︰辦公費、印刷費、咨詢(xun)費、手(shou)續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物(wu)業管理費、差旅費、因公出國(境(jing))費、維修(xiu)(護(hu))費、租賃費、會議費、培(pei)訓費、公務接待費、專(zhuan)用材(cai)料(liao)費、勞(lao)務費、委托(tuo)業務費、工會經費、福利費、公務用車運行xing) hu)費、其他交(jiao)通(tong)費、其他商品和服務支出等。

二、重要事項說明

(一(yi))政府(fu)采購情況

2019年政府(fu)采購預算(suan)1547.34萬元,其中︰財政撥(bo)款安排1401.2萬元,上年結轉(zhuan)資金安排146.14萬元。

(二)財政撥(bo)款安排的“三公”ben) 亞榭/p>

2019年,通(tong)過一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款安排的“三公”ben) 言?suan)共35.5萬元,其中︰公務用車購置及運行費7萬元(其中︰公務用車運行xing) hu)費7萬元),公務接待費28.5萬元。

2019年“三公”ben) 言?suan)比2018年減少3.3萬元,其中︰公務用車購置及運行費與上年持平(ping);公務接待費減少3.3萬元,減少的主要原(yuan)因是規範(fan)新(xin)聞(wen)接待流程,嚴格公務接待審批程序,厲行勤儉節(jie)約,縮(suo)減公務接待支出。

(三)機(ji)關(guan)運行經費情況說明

 中共濟寧市xing)  炕ji)關(guan)等1家行政單位和濟寧市互聯(lian)網信息研究中心等1家參公管理單位的機(ji)關(guan)運行費財政撥(bo)款預算(suan)為129.23萬元。

(四)國有(you)資產佔有(you)使用情況

截至 2020年03月04日,中共濟寧市xing)  炕ji)關(guan)所屬各預算(suan)單位無車輛。(按(an)照車改辦要求,平(ping)台派駐(zhu)中共濟寧市xing)  抗 裼貿輛,產權屬機(ji)關(guan)事務管理局。)

(五)績效目(mu)標設(she)置情況

2019年中共濟寧市xing)  克you)財政撥(bo)款安排的發展類(lei)項目(mu)支出均實行績效目(mu)標管理,涉及當年財政撥(bo)款4900萬元。

(六)政府(fu)預算(suan)支出經濟分類(lei)有(you)關(guan)情況

2019年,中共濟寧市xing)  恐?082.51萬元,按(an)政府(fu)預算(suan)支出經濟分類(lei)科目(mu)區分︰機(ji)關(guan)工資福利支出603.3萬元,機(ji)關(guan)商品和服務支出3256.06萬元,對(dui)事業單位經常性(xing)補助24.7萬元,對(dui)個人和家庭的補助19.54萬元,其他支出5178.91萬元。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 一(yi)、財政撥(bo)款收入(ru)︰指(zhi)由市級(ji)財政撥(bo)款形(xing)成的部門收入(ru)。按(an)現行管理制度,市級(ji)部門預算(suan)中反(fan)映的財政撥(bo)款包括一(yi)般公共預算(suan)收入(ru)、政府(fu)性(xing)基金預算(suan)收入(ru)和國有(you)資本(ben)經營預算(suan)收入(ru)。

二、財政專(zhuan)戶管理資金︰指(zhi)單位納入(ru)財政專(zhuan)戶管理的資金。包括︰教育收費、社會公益機(ji)構接受的公益捐贈收入(ru),以及幼兒園(yuan)接受的捐贈收入(ru)等。

三、事業收入(ru)︰指(zhi)事業單位開展專(zhuan)業業務活動及an)fu)助活動所取得的收入(ru)。

四、事業單位經營收入(ru)︰指(zhi)事業單位在專(zhuan)業業務活動及其輔(fu)助活動之外開展非(fei)獨立核(he)算(suan)經營活動取得的收入(ru)。

五、其他收入(ru)︰指(zhi)除(chu)上述“財政撥(bo)款收入(ru)”、“事業收入(ru)”、“事業單位經營收入(ru)”等以外的收入(ru)。主要是按(an)規定(ding)動用的售房收入(ru)、存款利息收入(ru)等。

六、上級(ji)補助收入(ru)︰指(zhi)單位從主管部門和上級(ji)單位取得的非(fei)財政補助收入(ru)。

七、附(fu)屬單位上繳收入(ru)︰指(zhi)附(fu)屬獨立核(he)算(suan)單位按(an)照規定(ding)上繳的收入(ru)。

八、用事業基金彌補收支差額︰指(zhi)事業單位在預計用當年的“財政撥(bo)款收入(ru)”、“財政撥(bo)款結轉(zhuan)和結余資金”、“事業收入(ru)”、“事業單位經營收入(ru)”、“其他收入(ru)”等不足以yuan)才諾蹦曛?齙那榭魷攏 褂靡鄖澳甓然鄣氖亂禱穡ㄊ亂檔?壞蹦曄罩 嗟趾蟀an)國家規定(ding)提(ti)取、用于(yu)彌補以後年度收支差額的基金)彌補本(ben)年度收支缺口的資金。

九、上年結轉(zhuan)︰指(zhi)以前年度尚xing)賜瓿傘 嶙zhuan)到本(ben)年仍yuan)叢yuan)規定(ding)用途繼續使用的資金。

十、基本(ben)支出︰指(zhi)為保(bao)障(zhang)機(ji)構正(zheng)常運轉(zhuan)、完成日常工作任務而發生的人員ben) 押腿粘9 鎂 選/p>

十一(yi)、項目(mu)支出︰指(zhi)在基本(ben)支出之外為完成特(te)定(ding)任務和事業發展目(mu)標所發生的支出。

十二、“三公”ben) 眩褐zhi)市級(ji)部門用財政撥(bo)款安排的因公出國(境(jing))費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境(jing))費反(fan)映單位公務出國(境(jing))的國際差旅費、國外城市間交(jiao)通(tong)費、住宿費、伙食費、培(pei)訓費、公雜(za)費等支出;公務用車購置及運行費反(fan)映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料(liao)費、維修(xiu)費、過路過橋(qiao)費、保(bao)險費、安全(quan)獎勵費用等支出;公務接待費反(fan)映單位按(an)規定(ding)開支的各類(lei)接待(含外賓(bin)接待)支出。

十三、機(ji)關(guan)運行經費︰指(zhi)行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)的財政撥(bo)款公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(xiu)費、專(zhuan)用材(cai)料(liao)及一(yi)般設(she)備(bei)購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物(wu)業管理費、公務用車運行xing) hu)費以及其他費用。

 





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